杭审公告〔2024〕1号

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，杭州市审计局派出审计组，自2023年3月30日至6月9日，对杭州市数字社会综合应用建设情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

根据全省数字化改革的有关要求，对标31项省级社会领域重大改革，杭州市建设了对应的45个市级重大应用和部分区县试点。

审计调查结果表明，杭州数字社会建设围绕托育、教育、就业、居住、健康、救助、养老、便民八条主跑道，上线了一批实用的重大应用，推进了一批实战实效的重大改革，部分应用上升为省级应用，实现“一地创新，全省共用”，总体成效较好。但在应用的建设管理、数据质量管理、使用绩效、风险控制、业务监管等方面尚存在一些问题和不足，需加以重视并进一步完善。

二、审计调查发现的主要问题

（一）应用的建设管理方面。部分项目存在立项管理不规范、采购管理不严谨、变更管理不规范、验收管控不严格等问题。

（二）应用的数据质量管理方面。部分应用存在基础数据不准确、外部数据更新不及时等问题。

（三）应用的使用绩效方面。部分应用的使用绩效与预期目标存在一定差距。

（四）应用的多跨业务协同方面。部分应用跨部门的数据融合及业务协同等存在不足。

（五）应用的风险控制方面。部分应用的风险控制功能、数据统一校验功能等还不够完善。

（六）应用的业务监管方面。部分应用存在长期未处理、未审核等事项。

三、审计调查建议

杭州市审计局已依法出具专项审计调查报告，针对审计调查发现的问题提出以下建议：一是构建完善的信息系统全生命周期管理体系；二是精准定位需求优化数字服务场景；三是提升数据资源的深度共享融合和分析应用；四是创新数字社会领域整体智治、高效协同机制。

四、审计调查发现问题的整改情况

针对专项审计调查反映的问题，各被审计单位高度重视，组织召开专题部署会，研究制定整改方案，明确责任单位、责任人和整改时限，采取有效措施推动全面整改。截至公告日，立行立改类问题均已完成整改，分阶段整改类问题正在整改中且处于整改期限内。

杭州市审计局

2024年2月5日