一、关于审计整改工作推进和落实情况

市委、市政府一直高度重视审计整改工作，根据市人大常委会关于审计工作报告的审议意见，认真研究，专题部署，狠抓落实，推动审计工作报告反映问题的整改落细落实。一是强化组织领导。今年以来，市委、市政府全面加强对审计整改工作的领导。成立以市委、市政府主要领导为双组长的杭州市审计发现问题整改工作领导小组，下设办公室，由常务副市长兼任办公室主任，并设置5个整改专班，由副市级领导领衔。市委、市政府主要领导多次就重大审计发现问题的整改作出指示批示，有效解决了一批“老大难”问题。此项工作机制已形成示范效应，上城、临平等地已陆续成立相应的区级领导小组。二是深化督查协同。市审计整改联合督查工作领导小组办公室与市人大财经工委持续完善联合督查协同机制，推动审计整改联合督查常态化、制度化。今年先后向40个整改责任单位下发《审计整改督办函》，并共同对市科技局等部门和3个区县开展实地督查，持续推进新建信息系统的安全性、可靠性，督促科技经费和工程项目管理以及招商引资绩效等问题的整改落实。三是细化成果运用。市委、市政府压实各方整改责任，将审计整改工作纳入高质量发展绩效考核和“法治杭州”考核体系，充分发挥考核“指挥棒”作用。依托审计整改一体化智能管理系统，严格挂号销号管理，确保审计工作报告反映问题件件有落实。此外，根据各级审计发现的共性问题，围绕贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署、民生保障和改善等7个方面，梳理出42个风险点，编制了《领导干部履行经济责任风险防范手册》供市直单位和区县主要领导参考，发挥了审计“防未病”作用。

审计工作报告共反映5方面39类问题101个事项，截至目前，87个事项已按整改时限全部完成整改，其余事项整改正在按计划推进，促进出台和完善制度办法31项。

（一）聚焦规范高效，全口径预算管理的整改情况

1.市级财政预算管理方面

针对部分基础工作仍存在薄弱环节，政府公物仓推广应用不够广泛和部门项目支出管控不够严格等问题。有关市直单位对非税收入冗余数据完成核查、清理，并印发关于加强公共支付缴款单管理的通知，规范相关管理行为，同时对有关业务系统进行优化升级；对上缴公物仓的资产明确划转时间期限，并完成存量资产划转和临时机构的公物仓系统账号开通，要求各单位在2024年加强公物仓存量资产调剂使用；对市级部门开展绩效管理专题培训，建立辅导联络机制，落实绩效评价要求；通过完善项目支出流程、出台系统管理指南等方式举一反三，堵塞项目支出管控不严格的漏洞。

2.区县财政运行方面

针对预算管理不够规范和资金统筹不够到位等问题。有关区县已将2023年度预算细化到各部门单位，提升预算管理水平，并将7家派出机构全部纳入本级政府预算范围；已将相关财政专户利息等收入上缴国库；将省补项目资金使用到位；收回对外借款；统筹清理盘活有关专项资金。

（二）聚焦稳进提质，促进高质量发展的整改情况

1.科技创新投入方面

针对部分科技资金政策定位不够准确和科技经费管理使用不够规范等问题。有关市直单位已完成“雏鹰计划”企业有关情况的复核和整改，并开展举一反三，加强政策宣传、解读和执行；完成省级重点研发项目市级配套资金兑付，并修订《杭州市重点科研计划项目管理办法》，进一步建立长效机制。有关区县已调整有关科技扶持政策内容，增强政策可操作性；完成省级建设项目区级配套资金拨付和17家企业相关财政补助资金兑付；通过制度建设，强化预算管理，规范科技经费支出。

2.扩大有效投资“千项万亿”项目方面

针对重大项目推进滞后未达预期，部分要素未及时保障和产业项目申报内容未落实等问题。有关区县已完成有关问题项目的整改，其中1个项目已开工且投资进度已达到任务要求；1个项目已复工建设；1个项目已完成用地报批手续并开工建设；1个项目已取得实质性进展；1个项目已与外资签订投资开发协议书；1个项目已备案赋码，正在开展项目前期工作。

3.西部区县均衡发展方面

针对高质量发展部分任务推进不够理想，粮食产区整治保护仍需加强和农村道路建设存在薄弱环节等问题。有关区县已制定2023年本地区高质量发展及经济社会发展指标，并通过分解任务、压实责任确保完成各项目标；印发《关于进一步完善县级农业示范园项目监管机制的通知（试行）》，规范园区申报管理，强化建后监管；针对消薄项目，出台有关集体经济组织三资管理细则，设置村集体债务警戒线。组织各乡镇开展耕地地力保护核查，并清退问题地块所获补助资金，按照清理腾退和调整优化并举的方案，完成“非农化”“非粮化”有关整治任务，重新制定高标准农田建后管护制度。有关区县已完成“四好农村路”市级项目调整，并扣回相关财政补助资金；出台“四好农村路”建设操作办法，建立前期规划工作机制；强化公路建设项目勘察设计审查的复核把关，规范农村公路养护经费使用。

（三）聚焦优质共享，保障改善民生的整改情况

1.保障就业创业方面

针对扶持政策不够精准有效，补贴发放审核不够严格和技能培训针对性不强等问题。有关市直单位已根据实际取消个别补助政策；指导督促各区县部署落实当地公益岗位开发工作；印发杭州市创业担保贷款实施办法，进一步规范创业担保贷款，并增补2家受托担保机构。追回多发或重复发放的失业保险待遇；收回个别劳务派遣企业违规获取或截留的财政补贴资金。印发多个关于加强职业技能培训工作的政策文件，加强技能培训的针对性及对培训补贴的政策引导，促进职业培训工作适应市场需求。

2.保障医疗卫生方面

针对医保基金管理基础有待夯实和医保基金财政补助资金未按实结算等问题。有关市直单位已制定杭州市基本医疗保险预付金操作规程，规范相关操作并及时结算预付周转资金；已完成存款竞争性存放招标工作；明确职工医保和大病保险按期补助到位，后续将完善财政补助数据的统计口径，不断推进财务管理的精细化管理。

3.保障民生实事方面

针对管理配套机制未及时跟进，建设项目进度及质量不够理想和民生实事设施设备应用效果不佳等问题。有关区县已落实有关托育机构享受用电、用水优惠价格的政策；建立了3岁以下婴幼儿照护服务联席会议制度，制定了支持普惠性婴幼儿照护服务机构发展相关办法；已严格落实项目监理到岗等制度，并按期支付工程款项；落实养老、残疾人相关软硬件的建设，确保运行正常。

（四）聚焦亚运筹办，提升城市能级的整改情况

1.全民健身服务体系建设方面

针对全民健身政策体系不够健全和体育场地设施管理运营较为粗放等问题。有关市直单位督促各地已制定《全民健身实施计划（2021－2025）》《嵌入式体育场地设施建设三年行动计划（2022－2024年）》，同时确保社会体育指导员注册激活和实际履职人数符合“健康浙江”要求。有关区县印发扶持体育发展专项资金管理办法，明确专项资金管理使用等要求，为辖区内公共体育健身设施管理维护工作提供资金保障，加强辖区内公共体育设施的运营管理。

2.部分建设项目管理方面

针对设计管理不够规范和工程质量管控不够严格等问题。有关市直单位已书面约谈设计单位，规范设计分包审批流程；要求施工单位加强施工材料质量管理；约谈监测单位，督促其对相关建设项目周边地下管线进行监测。有关区县分别加强相关项目质量安全管理，督促参建单位严格按照合同及设计图纸实施。

3.公共服务建设项目推进方面

针对基本建设程序不够规范，设备材料选用不符合要求和监理履职管理不到位等问题。有关区县下属单位制定项目招标管理办法，加强工程招投标管理，严格执行工程基本建设程序；对施工进场材料加强审核把关，对不合规材料做退场处理并对施工单位处以警告、罚款；按照合同对违规监理单位处以罚款，督促其认真履职。

（五）聚焦担当作为，加强政府自身建设的整改情况

1.领导干部经济责任方面

针对部门职责履行存在偏差和经济事项决策制度执行不到位等问题。有关市直单位已修订相关行业管理办法，履行行业监管职责，对问题涉及的企业、个人进行了行政约谈并责令改正，对未正确履职的下属执法机构进行了集体约谈，同时开展了专项整治行动，制定了规范管理流程；加大智慧电梯系统安装全覆盖推进力度，目前接入率达到99.2%；通过数据分析、现场检查、现场查处等手段分批次对“脱保”电梯进行专项治理，对多家违规使用电梯单位进行查处。有关单位已修订相关议事规则，完善“三重一大”事项清单，并加强对决策落实情况的跟踪督查，确保各项决策得以贯彻执行；制定采购管理暂行办法，规范采购行为。

2.政府数字化改革方面

针对场景开发谋划存在不足，场景使用效果不理想和数据归集共享不够顺畅等问题。有关场景功能设计开发单位通过完善数据协同校验功能，根据政策要求停用或替换相关场景功能等方式，堵塞系统漏洞，并对后续场景开发充分推演，完善设计；个别重复建设的场景功能已被核减；通过整合场景入口完善场景功能；个别数字化平台精简点位，提高数据维护质量；部分场景数据通过数据共享、更换数据获取途径、定期更新数据等方式完成整改。

二、需持续推进的问题

从整改情况看，截至目前，尚有19个整改任务正在持续推进中，涉及的问题类型均为分阶段整改类，整改时间较长的原因主要如下：一是整改情况复杂，需部门间多跨协同。二是部分制度出台须经过充分调研论证，完成整改尚需时间。三是产业项目工作量较大，需持续推进。四是部分资金需根据工作进度逐步发放或按阶段收回。

三、下一步工作举措

（一）跟踪督查，闭环管理。市委、市政府将进一步健全完善审计整改总体格局，明确审计整改各方责任，开展审计整改“回头看”，持续跟踪检查整改进度，督促整改落实，做到整改不到位、督促不停步，使审计整改工作常态化、制度化；全面加强各地、各单位的内部审计工作，以贯彻落实《杭州市内部审计工作规定》为契机，发挥内部审计常态化“经济体检”作用，强化“治已病”“防未病”，防止问题复发、反弹，推动问题得到根本解决。

（二）聚焦中心，提升质效。要求各整改责任单位贯彻落实新出台的《浙江省审计查出问题整改结果认定办法（试行）》，进一步突出问题导向，增强整改的主动性，确保审计整改的真实性、完整性、合规性，提升整改质效。各地区和相关责任单位将持续推进社保、医疗、民生实事项目等重大民生问题得到及时、有效解决；积极开展财政专项资金绩效评价，推进实施全面预算绩效管理。

（三）压实责任，形成长效。对未整改到位事项，将按照“谁管理谁负责、谁主管谁负责”的原则，压紧压实整改主体责任，制定切实有效措施，确保问题全部整改到位；对本地区、本单位典型性、普遍性等共性问题将进行全面梳理，推动同类问题一并研究、同步推进；对长期存在的“顽疾”、涉及体制机制或历史遗留的问题事项将深入分析根源，举一反三，建立长效机制，标本兼治，从源头上解决屡审屡犯的问题。