杭审公告〔2022〕8号

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，杭州市审计局派出审计组，自2022年2月28日至4月15日，对杭州市西站枢纽开发有限公司（以下简称“市西站枢纽公司”）负责的杭州西站枢纽项目进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

市西站枢纽公司2021年度共有21个项目列入市发改委2021年市本级政府投资项目计划，涉及项目投资估算352.01亿元。截至2021年12月31日，西站公司累计到位注册资本金68.4亿元，账面累计总支出164.46亿元。

审计结果表明，市西站枢纽公司认真落实立体红线复合用地政策，发挥统筹协调作用，全力推进项目建设。但在工程质量管理、变更管理、财务管理等方面还存在薄弱环节，有待进一步改进。

二、审计发现的主要问题

（一）工程质量管理方面问题。个别项目防水材料管理不到位；部分项目现场材料存放不规范。

（二）工程变更管理方面问题。部分项目变更审批滞后；个别项目变更事项描述不清晰。

（三）财务管理方面问题。部分注册资本金未及时到位；个别项目农民工工资专户违规购买理财产品。

三、审计建议

对审计发现的问题，杭州市审计局已依法出具了审计报告，并提出以下建议：一是加强现场管理，确保工程质量安全；二是加强内控管理，提高变更管理水平；三是加强财务管理，防范建设资金使用风险。

四、审计发现问题的整改情况

市西站枢纽公司高度重视审计反映的问题，及时采取措施认真落实整改。一是强化项目质量管理，防范质量安全风险；二是优化内控制度，加强投资控制管理；三是严格资金使用管理，确保建设资金专款专用。

杭州市审计局

2022年9月22日