近年来，浙江万马股份有限公司强化内审制度建设，强化成果运用，落实监督奖励，积极开展内部审计监督，为推动企业清廉建设发挥了重要作用，得到上级肯定。

一是强化制度建设，依法依规审计。万马公司至今已形成1个制度库、10个制度类别、76项具体制度，督促各公司关键岗位管理人员及干部签订《廉洁自律承诺书》和《干部八不准承诺书》，督促各公司与供应商签订《阳光供应协议》，依法依规开展审计工作，依据法律、规章、制度、承诺及协议追究相关单位和人员的责任。

二是持续督办整改，强化成果运用。万马公司对内部审计发现的问题，由审计牵头跟踪、督办各责任部门和单位进行整改，设立重点整改任务审计督办流程，在办公OA平台公示未按整改计划时间完成的审计督办事项。同时，每年编写上年度《审计案例汇编》，在成员企业及战略供应商和战略客户开展审计案例宣讲。

三是落实监督奖励，营造良好环境。依靠广大员工，营造起良好的工作环境，鼓励员工积极举报涉及盗窃、受贿及违反“干部八不准”的行为，动员全体员工对身边的违纪违规行为进行检举，制定《举报奖励实施办法》在各公司员工食堂张榜公告，依靠员工举报线索进行审计调查。

（临安区内审协会）