| 单项绩效考核目标进度填报单（一） | |||||
| 类别 | 职能目标 | 目标 名称 | 专项审计 | 考核指标 | |
指标属性 | 预期 性 | 完成时限（月） | 12 | 围绕市政府筹办最精彩亚运和高品质建设城市基础设施的要求，开展杭州市标志性工程建设情况专项审计，对部分列入“杭州市标志性工程”的项目及我市重大公共投资项目建设情况开展专项审计调查。通过对重大项目建设管理活动的合法、合规及绩效情况的审计，从体制、机制和管理角度提出有针对性的审计建议，保障重大项目资金管理和项目建设的权力规范运行、廉洁高效。 | |
进展 情况 | 当季 进度 | 已完成对市西站枢纽开发有限公司的西站枢纽工程、235国道杭州老余杭至三墩段工程和杭州绕城高速公路三墩互通改建工程、市交通运输局下属市交通运输发展保障中心的沪杭甬高速抬升工程、杭州绕城高速公路留下互通改建工程、杭州彭埠互通改建工程、部分地下管廊工程、医院（老年病医院、第七人民医院）、学校（中策大江东分校、源清中学）等项目的审计调查，从投资控制、进度控制、项目管理等方面查找问题，提出审计建议。 | |||
累计 进度 | 已完成对市西站枢纽开发有限公司的西站枢纽工程、235国道杭州老余杭至三墩段工程和杭州绕城高速公路三墩互通改建工程、市交通运输局下属市交通运输发展保障中心的沪杭甬高速抬升工程、杭州绕城高速公路留下互通改建工程、杭州彭埠互通改建工程、部分地下管廊工程、医院（老年病医院、第七人民医院）、学校（中策大江东分校、源清中学）等项目的审计调查，从投资控制、进度控制、项目管理等方面查找问题，提出审计建议。审计组对审计发现的问题坚持“边审计、边规范、边促进”，审计过程中以解决问题为抓手、以深化成效为目标，重点关注我市公共投资项目中存在的机制体制问题、资金使用绩效问题等。截至目前，该项目已有《审计建议完善重大交通基础设施“建管养一体化”机制》《审计建议优化地下综合管廊建设管理》2篇信息专报得到市主要领导批示，向市纪委移送案件线索2个，追回多支付工程建设资金1400余万元，先后在光明网、新华网、审计署网站、《浙江审计》等媒体发表了《坚持“四个融合” 杭州以高质量投资审计护航重大项目建设》《四融合服务保障重大项目建设顺利推进》《围绕大局找定位 依托大势抓落实》等文章5篇次，取得了较好的成效。 | ||||
| 累计完成工作量 | 50% | ||||
填报内容 公开程度 | √公开 | ||||
□ 部分 公开 | 部分公开内容:（此单元格填写部分公开内容） | ||||
| 部分公开理由:（此单元格填写部分公开理由） | |||||
□ 不公开 | 不公开理由:（此单元格填写不公开理由） | ||||
工作进展 存在的问题 | |||||
已采取的 解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决 | ||||
| □需有关部门帮助协调解决 | |||||
| □专报市委，市政府 | |||||
| □其它（此单元格填写解决途径） | |||||
| □无 | |||||
| 填表人:孙艺 | 填报日期:2021年7月10日 | ||||
| 填表须知： 1、“当季进度”是指每季工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径 | |||||
| 单项绩效考核目标进度填报单（二） | |||||
| 类别 | 职能目标 | 目标 名称 | 专项审计 | 考核指标 | |
指标属性 | 预期 性 | 完成时限（月） | 12 | 围绕市政府关于推进职业教育“提质培优”的要求，开展杭州市中等职业教育发展情况专项审计调查。通过审计，掌握我市中等职业教育现状，跟踪国家、省、市中等职业教育相关政策贯彻落实情况，促进我市中等职业教育保障机制优化完善，推动现代职业教育体系建立健全。 | |
进展 情况 | 当季 进度 | 已完成审计方案中确定的市教育局直属的人民职校、交通职高、中策职校等3所职业高中和市人社局、市交通局举办的杭州第一技师学院、杭州市轻工技师学院、杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校等4所技校的现场审计阶段。 | |||
累计 进度 | 已完成审计方案中确定的市教育局直属的人民职校、交通职高、中策职校等3所职业高中和市人社局、市交通局举办的杭州第一技师学院、杭州市轻工技师学院、杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校等4所技校的现场审计阶段。按照市教育局直属中职学校和市人社局、市交通局举办的技校两条线同步展开审计调查，从我市中职教育行政管理部门市教育局和业务部门市教育科学研究院，了解全市中职学校分布、办学条件、发展现状等基本情况；从市人社局、市交通局了解市本级技校的管理模式及发展概况，并通过发放调查表的形式，掌握技校办学规模和办学条件。在职业教育业务发展方面，审计调查主要围绕“十三五”期间实施“中职教育质量提升工程”展开，调查各类学校在产教融合、校企合作、合作办学等方面情况。 | ||||
累计完成工作量 | 50% | ||||
| 填报内容 公开程度 | √公开 | ||||
□ 部分公开 | 部分公开内容:（此单元格填写部分公开内容） | ||||
| 部分公开理由:（此单元格填写部分公开理由） | |||||
□ 不公开 | 不公开理由:（此单元格填写不公开理由） | ||||
| 工作进展 存在的问题 | |||||
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决 | ||||
| □需有关部门帮助协调解决 | |||||
| □专报市委，市政府 | |||||
| □其它（此单元格填写解决途径） | |||||
| □无 | |||||
| 填表人:沈巍 | 填报日期:2021年7月8日 | ||||
| 填表须知： 1、“当季进度”是指每季工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径 | |||||