杭内审协〔2017〕17号
杭州市内部审计协会关于表彰
2017年度优秀内部审计项目的通报
各区、县（市）内部审计协会，市直各会员单位：
根据《杭州市优秀内部审计项目评比办法》（杭内审协〔2015〕11号）规定及《杭州市内部审计协会关于开展2017年优秀内审项目评选工作的通知》（杭内审协〔2017〕4号）要求，市内审协会组织开展了2017年度全市优秀内部审计项目评选工作。通过对各区、县（市）内审协会，市直各会员单位推荐报送的56个内部审计项目进行集中评审和复核，并根据有关规定在“杭州市公共信用信息平台”上对各申报单位的信用情况进行查询后，共评出市级优秀项目26个、表彰项目30个，其中择优推荐参加全省优秀内部审计项目评比的8个项目，有5个获得优秀项目奖，3个获得表彰奖（详见附件）。现予以通报表彰。
一、优秀项目（26个）
1. 杭州联合银行内审部实施的2016年流动性管理专项审计
2. 下城区教育局实施的下城区教育系统基建维修项目资金绩效审计调查
3. 江干区审计局等单位共同实施的江干区街道准物业和回迁安置房物业管理费使用情况专项审计调查
4. 西子联合集团实施的西子集团营销销售代理费专项审计
5. 西湖区住房和城乡建设局实施的直管公房租金收缴管理情况专项调查
6. 滨江区西兴街道办事处实施的星民社区原党委书记盛永良离任经济责任审计
7. 萧山农商银行实施的新增不良贷款专项审计
8. 萧山农商银行实施的萧山农商行2016年度非现场专项审计
9. 萧山区民政局实施的萧山区2015年度政府购买居家养老服务补贴资金使用管理情况专项审计
10. 萧山农商银行实施的萧山农商行“中圣系”企业关联关系专项审计
11. 浙江余杭农村商业银行实施的余杭农商行运河支行行长何建华经济责任审计
12. 杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司实施的部分下属子公司财务收支情况专项审计
13. 浙江富阳农村商业银行股份有限公司实施的富阳农商银行非现场检查
14. 杭州市富阳区场口镇人民政府内审组实施的场口镇真佳溪村经济合作社2014-2015年财务收支情况审计
15. 杭州市富阳区公安局实施的杭州市富阳区公安局灵桥派出所所长冯明同志经济责任审计
16. 杭州市富阳区新登镇人民政府实施的新登镇长兰村财务管理专项审计
17. 临安市农村信用合作联社实施的2014和2015年度呆账核销专项审计
18. 杭州市福斯特光伏材料有限公司实施的物流部采购合同审计
19. 临安市供销合作总社实施的临安市供销合作总社下属各基层供销社2013年至2015年财务收支、经济责任、内控制度审计
20. 桐庐县教育局内部审计领导小组实施的对学前教育2015年度食堂师幼伙食分开管理和会计核算同步审计
21. 桐庐农商银行实施的城南支行柜员违规操作专项审计
22. 淳安县教育局实施的淳安县青溪新城小学校长胡小斌同志任期经济责任内部审计
23. 淳安县卫计局实施的淳安县卫生和计划生育局下属单位绩效工资执行情况专项审计
24. 淳安县农村信用合作联社实施的大墅信用社郑晓峰同志任期内经济责任审计
25. 杭州千岛湖啤酒公司实施的杭州千岛湖啤酒公司2016年1到9月销售合同执行情况专项审计
26. 建德农商银行实施的建德市农商银行银行卡及电子银行业务专项审计
二、表彰项目（30个）
1. 杭州市总工会经费审查委员会实施的杭州经济技术开发区总工会2014-2015年度内控制度建立与执行情况专项审计
2. 杭州西湖风景名胜区管委会审计局实施的杭州园林机械厂法定代表人俞沉同志任中经济责任审计
3. 中国电信股份有限公司杭州分公司实施的渠道达量奖励专项审计调查
4. 杭州联合银行内审部实施的2016年度银承和贴现业务专项审计
5. 杭州联合银行内审部实施的2016年资金业务专项审计
6. 杭州市水务控股集团有限公司监察审计部实施的分公司经理任期经济责任审计
7. 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司实施的杭州和达市政园林建设有限公司财务管理等情况审计
8. 上城区卫计局实施的上城区南星街道社区卫生服务中心主任李世宏任期经济责任审计
9. 上城区南星街道办事处实施的南星街道敬老院财务收支审计
10. 杭州上城区城市管理局实施的杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部楼志刚同志任副总指挥期间经济责任审计
11. 拱墅区米市巷街道实施的杭州市拱墅区米市巷街道夹城巷社区财务收支情况审计
12. 西湖区教育局教育局实施的杭州市袁浦小学郑杭明校长任中经济责任审计
13. 西湖区双浦镇人民政府实施的杭州市西湖区双浦镇生态墓区2014.1~2016.6资产及财务收支情况审计
14. 杭州市公安局西湖区分局实施的杭州市公安局西湖区分局巡特警大队大队长张军同志任中经济责任审计
15. 西湖区文新街道办事处实施的文新街道府新社区党风廉政建设及财务制度审计调查
16. 滨江区内审协会实施的杭州市闻涛小学校长汤军达任期经济责任审计
17. 萧山区衙前镇政府实施的2016年度衙前社区卫生服务中心专项审计
18. 杭州市余杭区农村经济经营管理总站实施的杭州余杭宏磻股份经济合作社2014年度财务收支审计
19. 杭州市余杭区农村经济经营管理总站实施的乔司街道和睦桥股份经济合作社2015年度财务收支审计
20. 杭州市余杭区农村经济经营管理总站实施的杭州余杭上文山股份经济合作社2015年度财务收支审计
21. 杭州市余杭区农村经济经营管理总站实施的杭州余杭永西村经济联合社2015年度财务收支审计
22. 临安市公安局实施的临安市公安局网络警察大队金向明同志任中经济责任审计
23. 临安市供电局实施的国网临安市供电公司食堂经营及财务收支审计
24. 桐庐农商银行实施的丰收小额循环贷款业务专项审计调查
25. 桐庐县教育局内部审计领导小组实施的对69所中小学幼儿园及局属单位行政财务往来款专项同步审计
26. 淳安经济开发区（青溪新城）管委会实施的淳安县青溪新城物业管理有限公司2014年度财务收支审计
27. 建德市教育局实施的建德市梅城初级中学陈云宾校长离任经济责任审计
28. 建德教育局实施的建德市新安江中心幼儿园园长范育珍离任经济责任审计
29. 建德农商银行实施的建德市农村信用合作联社大同信用社主任经责审计
30. 建德市总工会实施的建德市三都镇总工会2014－2016年度工会经费审计
附件：浙江省2017年度优秀内部审计项目获奖名单（杭州部分）
杭州市内部审计协会
2017年10月26日
附件
浙江省2017年度优秀内部
审计项目获奖名单（杭州部分）
一、优秀项目（5个）
1. 浙江余杭农村商业银行实施的运河支行行长何建华经济责任审计
2. 杭州市富阳区场口镇人民政府内审组实施的真佳溪村经济合作社2014—2015年财务收支情况审计
3. 浙江富阳农村商业银行股份有限公司实施的非现场检查项目
4. 杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司实施的关于部分下属子公司财务收支情况的专项审计
5. 临安区农村信用合作联社实施的2014和2015年度呆账核销专项审计
二、表彰项目（3个）
1. 西子联合集团实施的营销销售代理费专项审计
2. 萧山农商银行实施的萧山农商银行新增不良贷款专项审计
3. 淳安县教育局实施的淳安县青溪新城小学校长胡小斌同志任期经济责任审计