| 单位名称: | 市审计局 | 报告期: | 10月 | 指标 代码 |
BA031218ZZN03 | |
| 填报处室: | 经贸处 | 处室负责人: | 沈蔚 | |||
| 单项绩效考核目标进度填报单 | ||||||
| 类 别 | 绩效指标 | 目标名称 | 国有企业及金融机构审计 | 考 核 指 标 | ||
| 指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2018/12/31 | 实施杭州市市属国有投资房地产企业2015年至2017年经营情况专项审计调查，推动审计整改。考核年度内整改期限届满的单位整改率达80%以上，项目计划完成率100%；结果公开率100%；决定准确率100%。 | ||
| 进展情况 | 当月进度 | 审计期间，按照杭州市国资委并表口径，对我市8家集团的16家市属国有投资房地产企业2015年1月至2017年12月的经营情况进行了审计调查，重点延伸了二轻房产、杭房集团、交通置业、中兴房产及有关单位。从对外投资情况、土地储备和房地产项目开发情况、企业借入资金情况等进行分析和比较。发现我市国有房地产企业发展不平衡，小、散、弱特征明显，市场竞争力不够强。部分款项收回不及时、项目开发建设管理不够规范、项目预售规定执行不够有力、存量房管理不够严格等问题。至9月底已草拟审计报告，10月底已出审计报告及相关问题的审计移送书。 |
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| （不超过500字） | ||||||
| 累计进度 | 杭州市市属国有投资房地产企业2015年至2017年经营情况专项审计调查现场实施已于6月底实施完成，原计划7月出具审计征求意见报告，但因需移送事项的沟通不是非常顺利，所以征求意见稿延迟至8月完成。因审计期间发现了重大案件线索，现正与市纪委沟通下一步的工作程序。 | |||||
| （不超过500字) | ||||||
| 累计完成工作量 | 95% | |||||
| 填报内容 公开程度 |
√公开 | |||||
| □部分公开 | 部分公开内容: | |||||
| 此单元格填写部分公开内容 | ||||||
| 部分公开理由: | ||||||
| 此单元格填写部分公开理由 | ||||||
| □不公开 | 不公开理由: | |||||
| 此单元格填写不公开理由 | ||||||
| 工作进展 存在的问题 |
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| 已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决 | |||||
| □需有关部门帮助协调解决 | ||||||
| □专报市委，市政府 | ||||||
| □其它 | 此单元格填写解决途径 | |||||
| □无 | ||||||
| 填表人: | 沈蔚 | 填报日期: | 2018.11.9 | |||