单位名称: | 市审计局 | 报告期: | 9月 | 指标 代码 |
BA031218ZZN04 | |
填报处室: | 财政审计处 | 处室负责人: | 俞斌 | |||
单项绩效考核目标进度填报单 | ||||||
类 别 | 绩效指标 | 目标名称 | 财政财务收支审计 | 考 核 指 标 | ||
指标属性 | 预期性 | 完成时限(月) | 2018/8/31 | 实施市本级2017年财政预算执行审计,向市政府提交审计报告,推动审计整改。考核年度内整改期限届满的单位整改率达80%以上,项目计划完成率100%;结果公开率100%;决定准确率100%。 | ||
进展情况 | 当月进度 | 已全部完成 |
||||
(不超过500字) | ||||||
累计进度 | 2018年1至3月,确定2018年上半年纳入2017年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计的项目清单,起草2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计总体方案;3月30日,审计组进驻市财政局开展审计;4月,审计总体方案提交局财政大格局审计领导小组讨论并下发总体方案,研究确定2017年度市本级预算执行情况审计的审计内容;4月至5月下旬,开展核心审现场审计实施工作;5月下旬,根据审计签证情况,起草市财政局、市地税局具体组织的2017年度市本级财政预算执行情况审计报告(征求意见稿);6月初至6月中旬,完成市财政局、市地税局具体组织的2017年度市本级财政预算执行情况审计报告(征求意见稿),并征求市财政局、市地税局意见;6月下旬,起草市财政局、市地税局具体组织的2017年度市本级财政预算执行情况审计报告,开始起草2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;7月上旬,向市人大财经工委汇报《关于2017年度杭州市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告(送审稿)》,出具市财政局、市地税局具体组织的2017年度市本级财政预算执行情况审计报告及相关审计决定;7月下旬,完成《关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告》并报送市政府;8月下旬,受市政府委托,向市人大常委会报告2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况;随后,向全社会公开审计工作报告。 | |||||
(不超过500字) | ||||||
累计完成工作量 | 100% | |||||
填报内容 公开程度 |
√公开 | |||||
□部分公开 | 部分公开内容: | |||||
此单元格填写部分公开内容 | ||||||
部分公开理由: | ||||||
此单元格填写部分公开理由 | ||||||
□不公开 | 不公开理由: | |||||
此单元格填写不公开理由 | ||||||
工作进展 存在的问题 |
||||||
已采取的解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决 | |||||
□需有关部门帮助协调解决 | ||||||
□专报市委,市政府 | ||||||
□其它 | 此单元格填写解决途径 | |||||
□无 | ||||||
填表人: | 韩伟 | 填报日期: | 2018.10.10 |